Kategorier
Rätta fel själv

Skrivarinställningar

Gå till kontrollpanelen/Enheter och skrivare på er dator.

Högerklicka på PP7PDF och välj alternativet ”Utskrift inställningar”

 

Klicka sedan på ”Avancerat…” som ni finner på bilden.

Se till att det står A4 i ”pappersformat”.

Om du har problem med att Windows 10 ändrar din standardskrivare kan du hitta mer information om hur du kommer tillrätta med det i följande länk: http://winaero.com/blog/how-to-stop-windows-10-from-changing-the-default-printer/
Kategorier
Rätta fel själv

Anställd saknas

Jag ska ändra på en anställd eller rapportera tid men ser inte hen i urvalslistan.

I modulen Registervården gå till Uppstart / Tidredovisning / Anställda och kontrollera om ni ser hen där. I så fall kontrollera om det är ikryssat ”Slutat”, är så fallet så undertrycker vi hen i urvalslistan över aktiva anställda i registreringsvyn.

En annan variant är om den anställde har ändrats från att vara anställd till att vara en resurs. I modulen Registervård gå till Uppstart / Tidredovisning / Resurser ej anställda och kontrollera om ni ser personen där. Gör ni detta och detta inte är en resurs utan en anställd så kan ni ändra detta genom fältet Resurstyp under fliken Registerdata.

Kategorier
Ekonomi Fakturering Rätta fel själv

Vända en felaktig faktura

Hur kan jag vända bort en felaktig faktura (kund eller leverantör)?

Antingen kan du markera fakturan som betald via

Kundreskontra / Betalning och ändring  / Betalning av kundfakturor

Ange samma betaldatum som fakturan har bokföringsdatum och använd betalsätt K så öppnas verifikationsregistreringen och du kan själv välja hur du vill kontera betalningen. Kontera den så att den vänder bort det ordinarie fakturaverifikatet i redovisningen.

Eller så kan du makulera fakturan via

Kundreskontra / Betalning och ändring / Makulering av kundfaktura

Ange verifikationsnumret på fakturan du vill makulera samt bokföringsdatum. Som bokföringsdatum ska man helst ange samma som fakturans ordinarie bokföringsdatum så att makuleringen vänder bort verifikatet på samma datum och period. Om datumen ligger i olika perioder kommer en diff uppstå och momsen måste justeras manuellt.

Du kan inte välja att makulera en faktura om den är betald.

Eller så kan du makulera fakturan via Kund – Kundreskontra / Betalning och ändring / Makulering av kundfaktura Leverantör –  Leverantörsreskontra / Registrering och ändring / Makulering av lev.faktura (efter fastställande)   Ange verifikationsnumret på fakturan du vill makulera samt bokföringsdatum. Som bokföringsdatum ska man helst ange samma som fakturans ordinarie bokföringsdatum så att makuleringen vänder bort verifikatet på samma datum och period. Om datumen ligger i olika perioder kommer en diff uppstå och momsen måste justeras manuellt.   Du kan inte välja att makulera en faktura om den är betald.