Leverantörsfaktura registreringen Kundfakturering Verifikationsregistreringen Om en periodisering blivit felaktig

I PP7 har länge en funktion kallad Ändra kontering och attestant före journal. Vi har döpt om denna funktion och lagt…

Denna rutin kan köras gång på gång, tills man får ett betalningsförslag som man godkänner för utbetalning. Lämpligast kör man det…

Denna rutin kan köras gång på gång, tills man får ett betalningsförslag som man godkänner för utbetalning. Lämpligast kör man det…

Har ett avbrott skett i den automatiska utbetalningen kan detta backas genom att köra denna rutin. Fastställande får inte vara körd….

I kolumnen: Betaldatum  – Fyll i när betalningen gjorts Valuta  – Välj den valuta som betalats på fakturan Kurs  – Får…

Efter att leverantörsfakturafastställande är körd så ändrar ni leverantörsfakturan genom att klicka på ändring av leverantörsfaktura. Här ändrar ni betalningsdatum, spärrar fakturan temporärt eller…

För att attestera leverantörsfakturor i PP7 finns det två sätt att sätta upp attestkedjor. Vi följer organisationsstrukturen som är uppsatt Varje…

Fakturan kommer in i PP7 Leverantörsfaktura kan skannas in till PP7 manuellt eller via extern fakturaleverantör som PP7 har koppling till….

Leverantörsfakturafråga I den här rutinen får man detaljerad information om en enskild Leverantörsfaktura, såsom vilken Leverantör det är, fakturadatum, bokföringsdatum, förfallodatum,…

Manuell utbetalning Används då man inte har avtal med Bankgiro/Plusgiro, eller av annat skäl, vill betala eller boka bort en leverantörsfaktura. Fakturan måste vara definitivt bokad eller efterregistrerad. Fakturafastställande måste vara utskriven…

Makulering levfaktura efter fastställande Här kan man makulera en leverantörsfaktura, trots att den är uppdaterad med Fakturafastställande/Dagbok. Makuleringen nollställer leverantörsfakturan och vänder bort den i redovisningen…