Hur kan jag vända bort en felaktig faktura (kund eller leverantör)?
Antingen kan du markera fakturan som betald via
Kundreskontra / Betalning och ändring / Betalning av kundfakturor
Ange samma betaldatum som fakturan har bokföringsdatum och använd betalsätt K så öppnas verifikationsregistreringen och du kan själv välja hur du vill kontera betalningen. Kontera den så att den vänder bort det ordinarie fakturaverifikatet i redovisningen.
Eller så kan du makulera fakturan via
Kundreskontra / Betalning och ändring / Makulering av kundfaktura
Ange verifikationsnumret på fakturan du vill makulera samt bokföringsdatum. Som bokföringsdatum ska man helst ange samma som fakturans ordinarie bokföringsdatum så att makuleringen vänder bort verifikatet på samma datum och period. Om datumen ligger i olika perioder kommer en diff uppstå och momsen måste justeras manuellt.
Du kan inte välja att makulera en faktura om den är betald.
Eller så kan du makulera fakturan via Kund – Kundreskontra / Betalning och ändring / Makulering av kundfaktura Leverantör – Leverantörsreskontra / Registrering och ändring / Makulering av lev.faktura (efter fastställande) Ange verifikationsnumret på fakturan du vill makulera samt bokföringsdatum. Som bokföringsdatum ska man helst ange samma som fakturans ordinarie bokföringsdatum så att makuleringen vänder bort verifikatet på samma datum och period. Om datumen ligger i olika perioder kommer en diff uppstå och momsen måste justeras manuellt. Du kan inte välja att makulera en faktura om den är betald.